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Documento verificado
Tipo: Factura
Nº: —
Fecha: —
Cliente: —
2
Artículos del documento
* Debes seleccionar al menos un artículo y, para cada artículo seleccionado, indicar unidades, subir foto de incidencia y, si aplica, el lote.
3
Medios adicionales (opcional)
Estos archivos son opcionales y se adjuntarán a la incidencia.
4
Resumen
Revisa y confirma: verifica que los datos del documento, los artículos seleccionados (unidades y lote), el motivo y la descripción sean correctos antes de enviar la incidencia.
Cliente
—
Documento
—
Artículos afectados
